中心部室廉政风险点防控措施表

（经费使用）方面

1. 对财务资金使用监督不到位。

1. 学习并掌握财务制度，对中心经费使用进行监督，规范财务管理。

2. 严格执行财务制度，确保本部门资金使用真实、合理、合规。

3.依照有关规定确定党费缴纳标准；督促各支部组织委员每月按时足额收取党费并上交上级党组织；党费缴纳单据在各支部进行公开，接受党员监督。

2. 经费使用中审核不严格，虚报、冒领等。

3. 党费未按规定及时、足额上缴。

（资产管理）方

1. 对中心资产管理及流程监督不到位。

1. 严格执行中心资产盘存制度，对盘存工作进行现场监督，做好盘存登记，抽查。盘存中发现隐患，向相关部室提交督办函，督促采取预防措施；盘存中发现资产有缺失丢失的情况，及时向中心领导汇报，组织开展核查、核实。

2、对中心资产管理监督常态化，盘存中实施岗位分离、互相监督。

3、厉行节约，按需领取办公用品，避免资产闲置浪费。

2. 以部门名义申领办公用品、生活用品，侵占私用。

3. 对中心物资盘存工作监督不严，丢失彩票。

4. 部门资产存在闲置浪费。

（政府采购）方面

1. 违反中心采购制度，不在电子卖场采购，不进行内部招标，直接指定供应商或先执行后采购。

1. 严格执行省中心《采购管理办法》，确保采购合规。

2. 履行监督职责，对违反采购程序，无预算、超预算实施采购活动的，督促各有关部室进行整改。

3. 履行监督职责，严格执行审批流程，对中心采购合同进行审核把关。

4.抓好全中心干部职工廉政教育，严格执行《廉洁从业十个严禁》，有效防范发生廉政风险。

2.为供应商量身定制标书（设定资质、评分标准）倾向性评分。

3. 利用职务之便，为个人和亲友谋取私利。

（公司合作）方面

1、接受合作公司赠送的钱物.

1、抓实部室廉政教育、法治教育，提升廉洁自律的自觉性。

2、部室与合作公司之间保持亲清关系，坚决回避违规活动。

2.接受合作公司安排的吃请、旅游、健身、娱乐等活动。

（信访受理）方面

1.在处理信访时，未按规定登记相关反映事项，避重就轻。

1.严格执行《信访工作制度》，对群众来信来访做到接待热情、解答准确、处理及时、记录详实。

2. 对信访件进行调查取证和查处时，确保2人以上参与，互相监督，互相制约；遵守纪律，保守秘密，实事求是。

2.在对信访工作调查核实中，或在配合有关部门调查取证中，收受他人好处，故意隐瞒重要事实或给当事人通风报信。

其他部室意见：部室长（签名）：

分管领导审核意见：签名：时间：

领导小组意见：签名：时间：